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Cartapra
Facturación CEN (Cartapra Eléctrico) · en producción

Factura todo el cuadro de pagos del Coordinador en un lote

Importas las instrucciones del Portal de Pagos y Cartapra emite una factura por instrucción con la referencia SEN correcta, se la envía a cada deudor y te deja listo el reporte al Portal.

Para generadoras, PMGD, transmisoras, clientes libres y administradores que facturan decenas o cientos de instrucciones al mes.

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Facturar el mercado eléctrico no es facturar una venta

Estas son las reglas del Portal de Pagos que hacen que hoy se haga a mano o en planillas.

Una factura por cada instrucción

El Instructivo del Portal de Pagos no permite juntar instrucciones de distinto concepto o período en un DTE. Un mes normal son decenas o cientos de facturas, cada una a una contraparte distinta.

La referencia SEN tiene que ir exacta

TpoDocRef SEN, el código de 18 caracteres en FolioRef, la fecha del cuadro y la glosa corta (SEN_[TEE_][Ago26][L][V01]) en la referencia y en el detalle. Un error rompe la trazabilidad del pago.

Dos días hábiles para reportar

Cada emisión, aceptación y pago se informa en el Portal dentro de 2 días hábiles. Un impago no resuelto abre una disconformidad con plazos de 6 a 10 días.

Reliquidaciones, rechazos y pagos agrupados

Cada nueva versión del cuadro obliga a notas de crédito y refacturación, y una sola transferencia puede pagar varias facturas que hay que cuadrar contra el banco.

Cómo funciona

  1. 1

    Llega el cuadro y se aprueba

    Subes el Excel de instrucciones del Portal de Pagos. Cartapra separa lo que te deben y lo que debes, compara cada contraparte con el mes anterior y deja el cuadro esperando la aprobación de quien lo revisa.

  2. 2

    Se contabiliza en su mes

    Al contabilizar, el ingreso y el costo quedan provisionados en el mes del cuadro y cada obligación genera su orden de compra. El resultado no se corre aunque la factura salga o llegue semanas después.

  3. 3

    Se factura de una vez

    Las ventas del cuadro se emiten en un lote, una factura por instrucción con su referencia SEN, y se envían a cada deudor. Si facturas en otro sistema, se cruzan con el Registro de Compras y Ventas.

  4. 4

    Se cobra, se paga y se cierra

    Cada línea muestra si está facturada, conforme, informada al Portal y pagada. Los cobros y pagos cierran también las cuentas por cobrar y por pagar, y lo impago se reclama con su plazo.

Míralo funcionando

Una generadora de ejemplo, con un año completo de cuadros

Son las pantallas reales del módulo, con datos ficticios. Entras sin registrarte y cada cifra se puede tocar.

$5.033.463.642 a favor

posición neta del período

Monitor

Posición neta, cartera por cobrar y por pagar, lo que vence en 14 días y 15 controles con los plazos del Coordinador.

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71

cuadros del año, en cada etapa

Cuadros de pago

Cada cuadro se revisa contra el mes anterior, se aprueba y se contabiliza en su mes con su provisión y sus órdenes de compra.

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1.194

instrucciones con su recorrido

Seguimiento

Cada instrucción con sus seis marcas: provisión, factura, conformidad, Portal, pago y cierre. Cada fila se abre hasta su asiento.

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45

contrapartes · 3 morosas

Contrapartes

Cuánto debe cada coordinado, cuánto se atrasa y a quién cobrarle primero. Puntuales, lentos y morosos, con su historial.

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22

abiertas, con su plazo

Disconformidades

Las que presentas y las que te presentan, con el plazo que corre, la bitácora de gestiones y el escalamiento.

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7 pasos

del cuadro al cierre

Cómo funciona

El recorrido de un cuadro de pago, de principio a fin, en siete pasos, y los plazos que vigila el sistema.

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Qué incluye

Un monitor para todo el ciclo

Posición neta, cartera por cobrar y por pagar, antigüedad, provisiones abiertas y 15 controles. Cada cifra abre las instrucciones que la componen y, desde ahí, su asiento.

Facturación masiva

Cuadros del Coordinador, contratos mensuales y facturas ocasionales en la misma bandeja.

El resultado en el mes que corresponde

Provisión al aprobar el cuadro y reverso automático al facturar: los estados financieros no dependen de cuánto se demora una factura.

Disconformidades con su plazo

Las que presentas y las que te presentan, con el plazo que corre, la bitácora de gestiones y el aviso antes de que venzan los 15 días para reclamar un no pago.

Emisor autorizado por el SII

Cartapra es su propio facturador electrónico: firmamos y enviamos al SII directamente.

Conciliación y rechazos

Propone con qué calza cada movimiento del banco y controla lo reclamado en el RCV, las notas de crédito y la refacturación.

Quién está detrás

Soy Carlos Rojas. Trabajé más de diez años (2016–2026) en el área contable de una generadora (Colbún), de administrativo a jefe de Control y Procesos: vi de cerca los cierres, los cuadros de pago y las disconformidades. Cartapra es una empresa chica y nueva, y eso tiene una ventaja concreta: hablas directamente con quien construye el sistema, no con un ticket de soporte.

Somos emisor electrónico autorizado por el SII desde septiembre de 2026 y ya emitimos, enviamos y recibimos documentos en producción. El módulo para empresas coordinadas es nuevo: por eso buscamos pilotos.

Piloto sin costo para 3 empresas

Dos meses de uso real, con acompañamiento directo, a cambio de tu opinión honesta y, si te sirvió, un testimonio.

Qué hacemos nosotros

Cargamos tus contrapartes y folios, te acompañamos a importar el primer cuadro y a emitir el primer lote, y ajustamos el importador al formato exacto de tu Portal.

Qué necesitas

Tu certificado digital para firmar documentos, acceso a un cuadro de pagos del período y una persona de facturación que lo pruebe. Si aún no emites desde un software propio, te guiamos en la certificación ante el SII.

Después del piloto

Un plan mensual según cuántas facturas emites. Lo conversamos con tu volumen real, no con una tabla genérica. Si no te sirve, no pagas nada.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que dejar mi facturador actual?

No para probar. Puedes usar Cartapra solo para las facturas del Coordinador y mantener tu facturador para el resto; el SII permite más de un sistema de emisión con sus folios separados.

¿Se conecta directo al Portal de Pagos?

Hoy importamos el Excel de instrucciones y generamos el Excel de carga masiva para reportar. La conexión por la API del Portal es el siguiente paso y la priorizamos con los pilotos.

¿Qué pasa con las reliquidaciones?

Cada versión del cuadro se importa por separado (V01, V02…) y queda amarrada a su factura, para emitir las notas de crédito o débito que correspondan.

Conversa con Carlos

Cuéntanos cuántas instrucciones facturas al mes y con qué sistema. Te respondo yo.

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