Asientos contables

El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-01-2025 hasta el 31-12-2025

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	N°	F. contable	Glosa	F. registro	Origen	Proyecto	Monto
	750	31-05-2025	Liquidación de sueldo LIQ-56 — Camila Reyes	—	Remuneraciones	—	$1.539.055
	749	31-05-2025	Liquidación de sueldo LIQ-55 — Rodrigo Palma	—	Remuneraciones	—	$1.580.757
	748	31-05-2025	Liquidación de sueldo LIQ-54 — Jorge Fuentes	—	Remuneraciones	—	$971.203
	747	31-05-2025	Liquidación de sueldo LIQ-53 — Diego Contreras	—	Remuneraciones	—	$1.479.285
	746	31-05-2025	Liquidación de sueldo LIQ-52 — Luis Bravo	—	Remuneraciones	—	$835.127
	745	31-05-2025	Liquidación de sueldo LIQ-51 — Ximena Araya	—	Remuneraciones	—	$887.557
	744	30-05-2025	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$1.325.993
	743	29-05-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$3.036.214
	742	28-05-2025	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	—	Manual	—	$1.199.449
	741	28-05-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$1.754.227
	740	27-05-2025	Cobro a Pastelería La Dulce Tentación SpA	—	Manual	—	$486.790
	739	27-05-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$2.518.314
	738	25-05-2025	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$1.085.780
	737	25-05-2025	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	—	Manual	—	$1.014.737
	736	25-05-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$2.720.495
	735	24-05-2025	Pago a Insumos de Limpieza Norte Ltda.	—	Manual	—	$262.883
	734	24-05-2025	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$1.511.990
	733	23-05-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$3.013.044
	732	22-05-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$5.061.439
	731	22-05-2025	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	—	Manual	—	$1.749.110
	730	22-05-2025	Cobro a Colegio Los Andes Ltda.	—	Manual	—	$588.407
	729	22-05-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$1.159.524
	728	21-05-2025	Pago a Mantención de Flota Cóndor SpA	—	Manual	—	$268.619
	727	21-05-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$5.320.157
	726	19-05-2025	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$888.930
	725	19-05-2025	Cobro a Catering Eventos del Sur SpA	—	Manual	—	$795.694
	724	19-05-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$1.114.221
	723	18-05-2025	Pago F29 Abril 2025	—	Manual	—	$4.880.126
	722	18-05-2025	Pago a Insumos de Limpieza Norte Ltda.	—	Manual	—	$396.318
	721	18-05-2025	Cobro a Pastelería La Dulce Tentación SpA	—	Manual	—	$702.457
	720	16-05-2025	Cobro a Jardín Infantil Arcoíris Ltda.	—	Manual	—	$615.849
	719	16-05-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$2.312.200
	718	14-05-2025	Pago a Insumos de Limpieza Norte Ltda.	—	Manual	—	$371.030
	717	12-05-2025	IVA Abril 2025 — Formulario 29	—	Declaración de IVA	—	$8.257.840
	716	12-05-2025	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$1.205.898
	715	11-05-2025	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	—	Manual	—	$175.228
	714	11-05-2025	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	—	Manual	—	$733.528
	713	11-05-2025	Cobro a Almacén El Roble Ltda.	—	Manual	—	$670.779
	712	10-05-2025	Pago imposiciones 2025-04	—	Manual	—	$2.509.294
	711	10-05-2025	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	—	Manual	—	$1.321.412
	710	09-05-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$4.619.259
	709	09-05-2025	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$2.050.608
	708	30-04-2025	Provisión de impuesto a la renta (25 % de la utilidad del mes, régimen Pro Pyme General)	—	Manual	—	$1.618.230
	707	08-05-2025	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$1.874.559
	706	08-05-2025	Cobro a Panadería Doña Ana Ltda.	—	Manual	—	$675.289
	705	07-05-2025	Pago a Seguros Cordillera S.A.	—	Manual	—	$176.850
	704	07-05-2025	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$1.365.180
	703	30-04-2025	Variación de existencias del mes (toma de inventario al 30-04-2025)	—	Manual	—	$8.324.710
	702	06-05-2025	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	—	Manual	—	$1.403.480
	701	06-05-2025	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$2.351.857
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