Asientos contables

El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-01-2025 hasta el 31-12-2025

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	N°	F. contable	Glosa	F. registro	Origen	Proyecto	Monto
	500	31-03-2025	Liquidación de sueldo LIQ-34 — Luis Bravo	—	Remuneraciones	—	$810.223
	499	31-03-2025	Liquidación de sueldo LIQ-33 — Ximena Araya	—	Remuneraciones	—	$887.557
	498	29-03-2025	Cobro a Catering Eventos del Sur SpA	—	Manual	—	$733.944
	497	29-03-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$1.304.062
	496	29-03-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$1.548.214
	495	26-03-2025	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	—	Manual	—	$928.045
	494	26-03-2025	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$2.094.043
	493	25-03-2025	Cobro a Hostal Cerro Alegre SpA	—	Manual	—	$384.168
	492	25-03-2025	Cobro a Comercial Quillay Ltda.	—	Manual	—	$826.515
	491	24-03-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$2.937.408
	490	22-03-2025	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$1.529.686
	489	22-03-2025	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	—	Manual	—	$383.644
	488	22-03-2025	Cobro a Fuente de Soda Mi Barrio SpA	—	Manual	—	$435.052
	487	20-03-2025	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	—	Manual	—	$1.036.062
	486	19-03-2025	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	—	Manual	—	$649.062
	485	19-03-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$1.467.829
	484	18-03-2025	Pago F29 Febrero 2025	—	Manual	—	$1.091.162
	483	18-03-2025	Pago a Envases del Maule SpA	—	Manual	—	$380.907
	482	18-03-2025	Pago a Mantención de Flota Cóndor SpA	—	Manual	—	$171.658
	481	17-03-2025	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$633.901
	480	16-03-2025	Cobro a Comercial Quillay Ltda.	—	Manual	—	$432.863
	479	16-03-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$1.505.421
	478	15-03-2025	Cobro a Hostal Cerro Alegre SpA	—	Manual	—	$373.053
	477	14-03-2025	Pago a Mantención de Flota Cóndor SpA	—	Manual	—	$161.090
	476	14-03-2025	Pago a Envases del Maule SpA	—	Manual	—	$339.828
	475	13-03-2025	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$1.529.650
	474	13-03-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$2.050.180
	473	12-03-2025	IVA Febrero 2025 — Formulario 29	—	Declaración de IVA	—	$3.859.534
	472	12-03-2025	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$2.503.665
	471	11-03-2025	Pago a Servicios Contables Austral SpA	—	Manual	—	$167.930
	470	10-03-2025	Pago imposiciones 2025-02	—	Manual	—	$2.314.272
	469	10-03-2025	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$1.093.158
	468	09-03-2025	Pago a Seguros Cordillera S.A.	—	Manual	—	$172.680
	467	09-03-2025	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$1.266.458
	466	08-03-2025	Pago a Combustibles Ruta 5 Ltda.	—	Manual	—	$679.062
	465	08-03-2025	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$1.395.335
	464	08-03-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$1.689.741
	463	07-03-2025	Cobro a Almacén El Roble Ltda.	—	Manual	—	$480.903
	462	28-02-2025	Variación de existencias del mes (toma de inventario al 28-02-2025)	—	Manual	—	$1.695.030
	461	05-03-2025	Pago liquidación LIQ-32	—	Remuneraciones	—	$1.001.361
	460	05-03-2025	Pago liquidación LIQ-31	—	Remuneraciones	—	$791.280
	459	05-03-2025	Pago liquidación LIQ-30	—	Remuneraciones	—	$1.928.356
	458	05-03-2025	Pago liquidación LIQ-29	—	Remuneraciones	—	$1.121.987
	457	05-03-2025	Pago liquidación LIQ-28	—	Remuneraciones	—	$1.233.934
	456	05-03-2025	Pago liquidación LIQ-27	—	Remuneraciones	—	$773.385
	455	05-03-2025	Pago liquidación LIQ-26	—	Remuneraciones	—	$1.092.761
	454	05-03-2025	Pago liquidación LIQ-25	—	Remuneraciones	—	$711.877
	453	13-02-2025	Pago a Telecomunicaciones Andes S.A.	—	Manual	—	$174.763
	452	19-02-2025	Pago a Energía Distribución Metropolitana S.A.	—	Manual	—	$492.946
	451	11-02-2025	Pago a Arriendos Providencia SpA	—	Manual	—	$2.201.500
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