Asientos contables

El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-01-2025 hasta el 31-12-2025

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	N°	F. contable	Glosa	F. registro	Origen	Proyecto	Monto
	400	28-02-2025	Intereses del préstamo y comisiones bancarias	—	Manual	—	$320.000
	399	28-02-2025	Depreciación del mes	—	Manual	—	$905.000
	398	28-02-2025	Liquidación de sueldo LIQ-32 — Héctor Vera	—	Remuneraciones	—	$1.269.663
	397	28-02-2025	Liquidación de sueldo LIQ-31 — Pablo Soto	—	Remuneraciones	—	$997.417
	396	28-02-2025	Liquidación de sueldo LIQ-30 — Marcela Soto	—	Remuneraciones	—	$2.526.441
	395	28-02-2025	Liquidación de sueldo LIQ-29 — Camila Reyes	—	Remuneraciones	—	$1.417.417
	394	28-02-2025	Liquidación de sueldo LIQ-28 — Rodrigo Palma	—	Remuneraciones	—	$1.580.757
	393	28-02-2025	Liquidación de sueldo LIQ-27 — Jorge Fuentes	—	Remuneraciones	—	$971.203
	392	28-02-2025	Liquidación de sueldo LIQ-26 — Diego Contreras	—	Remuneraciones	—	$1.376.523
	391	28-02-2025	Liquidación de sueldo LIQ-25 — Ximena Araya	—	Remuneraciones	—	$887.557
	390	27-02-2025	Pago a Servicios Contables Austral SpA	—	Manual	—	$136.980
	389	27-02-2025	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	—	Manual	—	$852.004
	388	24-02-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$1.843.001
	387	24-02-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$2.704.799
	386	23-02-2025	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$1.750.573
	385	22-02-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$3.062.322
	384	22-02-2025	Cobro a Comercial Quillay Ltda.	—	Manual	—	$850.767
	383	21-02-2025	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	—	Manual	—	$954.487
	382	20-02-2025	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$1.318.246
	381	20-02-2025	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$1.633.763
	380	18-02-2025	Pago F29 Enero 2025	—	Manual	—	$1.998.601
	379	17-02-2025	Cobro a Mercado Fresco Express SpA	—	Manual	—	$717.796
	378	17-02-2025	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	—	Manual	—	$1.140.675
	377	17-02-2025	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	—	Manual	—	$2.157.934
	376	15-02-2025	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	—	Manual	—	$1.351.031
	375	15-02-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$1.886.935
	374	14-02-2025	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	—	Manual	—	$862.655
	373	14-02-2025	Cobro a Hostal Cerro Alegre SpA	—	Manual	—	$560.478
	372	13-02-2025	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	—	Manual	—	$1.176.803
	371	13-02-2025	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	—	Manual	—	$921.762
	370	13-02-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$1.761.164
	369	12-02-2025	IVA Enero 2025 — Formulario 29	—	Declaración de IVA	—	$4.979.798
	368	12-02-2025	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	—	Manual	—	$1.020.734
	367	12-02-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$5.484.591
	366	11-02-2025	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	—	Manual	—	$209.928
	365	10-02-2025	Pago imposiciones 2025-01	—	Manual	—	$2.317.486
	364	10-02-2025	Pago a Combustibles Ruta 5 Ltda.	—	Manual	—	$632.366
	363	10-02-2025	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$978.644
	362	07-02-2025	Cobro a Cafetería Aromo SpA	—	Manual	—	$699.791
	361	31-01-2025	Variación de existencias del mes (toma de inventario al 31-01-2025)	—	Manual	—	$591.610
	360	06-02-2025	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$1.285.117
	359	06-02-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$2.504.926
	358	05-02-2025	Pago liquidación LIQ-24	—	Remuneraciones	—	$1.001.358
	357	05-02-2025	Pago liquidación LIQ-23	—	Remuneraciones	—	$791.280
	356	05-02-2025	Pago liquidación LIQ-22	—	Remuneraciones	—	$1.928.280
	355	05-02-2025	Pago liquidación LIQ-21	—	Remuneraciones	—	$1.125.053
	354	05-02-2025	Pago liquidación LIQ-20	—	Remuneraciones	—	$1.233.859
	353	05-02-2025	Pago liquidación LIQ-19	—	Remuneraciones	—	$773.385
	352	05-02-2025	Pago liquidación LIQ-18	—	Remuneraciones	—	$1.100.552
	351	05-02-2025	Pago liquidación LIQ-17	—	Remuneraciones	—	$711.877
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