Asientos contables

El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-01-2025 hasta el 31-12-2025

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	N°	F. contable	Glosa	F. registro	Origen	Proyecto	Monto
	1700	24-12-2025	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$2.567.913
	1699	24-12-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$2.540.031
	1698	24-12-2025	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$1.535.148
	1697	23-12-2025	Pago a Insumos de Limpieza Norte Ltda.	—	Manual	—	$527.920
	1696	22-12-2025	Pago a Mantención de Flota Cóndor SpA	—	Manual	—	$385.596
	1695	22-12-2025	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	—	Manual	—	$872.103
	1694	22-12-2025	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	—	Manual	—	$1.042.440
	1693	20-12-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$5.606.423
	1692	20-12-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$1.282.800
	1691	19-12-2025	Cobro a Distribuidora Valle Verde SpA	—	Manual	—	$728.042
	1690	19-12-2025	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$2.467.300
	1689	18-12-2025	Pago F29 Noviembre 2025	—	Manual	—	$4.348.184
	1688	18-12-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$3.824.363
	1687	17-12-2025	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$2.079.216
	1686	17-12-2025	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	—	Manual	—	$1.583.319
	1685	17-12-2025	Cobro a Cafetería Aromo SpA	—	Manual	—	$1.194.831
	1684	15-12-2025	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$760.101
	1683	14-12-2025	Cobro a Pastelería La Dulce Tentación SpA	—	Manual	—	$799.323
	1682	13-12-2025	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	—	Manual	—	$1.463.581
	1681	13-12-2025	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$2.149.033
	1680	13-12-2025	Pago a Seguros Cordillera S.A.	—	Manual	—	$124.910
	1679	13-12-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$2.960.827
	1678	12-12-2025	IVA Noviembre 2025 — Formulario 29	—	Declaración de IVA	—	$9.762.869
	1677	12-12-2025	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$2.354.594
	1676	12-12-2025	Cobro a Colegio Los Andes Ltda.	—	Manual	—	$670.993
	1675	12-12-2025	Cobro a Colegio Los Andes Ltda.	—	Manual	—	$788.006
	1674	12-12-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$2.450.341
	1673	11-12-2025	Pago a Seguros Cordillera S.A.	—	Manual	—	$146.700
	1672	11-12-2025	Pago a Servicios Contables Austral SpA	—	Manual	—	$169.220
	1671	11-12-2025	Pago a Envases del Maule SpA	—	Manual	—	$1.109.508
	1670	11-12-2025	Cobro a Residencial Los Olmos SpA	—	Manual	—	$505.191
	1669	11-12-2025	Cobro a Panadería Doña Ana Ltda.	—	Manual	—	$1.005.157
	1668	11-12-2025	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	—	Manual	—	$1.317.425
	1667	10-12-2025	Pago imposiciones 2025-11	—	Manual	—	$2.518.011
	1666	10-12-2025	Pago a Servicios Contables Austral SpA	—	Manual	—	$178.380
	1665	10-12-2025	Pago a Mantención de Flota Cóndor SpA	—	Manual	—	$203.835
	1664	10-12-2025	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$2.953.687
	1663	10-12-2025	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$2.205.249
	1662	09-12-2025	Pago a Combustibles Ruta 5 Ltda.	—	Manual	—	$714.214
	1661	30-11-2025	Provisión de impuesto a la renta (25 % de la utilidad del mes, régimen Pro Pyme General)	—	Manual	—	$1.940.790
	1660	08-12-2025	Cobro a Hostal Cerro Alegre SpA	—	Manual	—	$806.487
	1659	07-12-2025	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$3.380.826
	1658	07-12-2025	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	—	Manual	—	$1.589.410
	1657	07-12-2025	Cobro a Colegio Los Andes Ltda.	—	Manual	—	$1.430.368
	1656	30-11-2025	Variación de existencias del mes (toma de inventario al 30-11-2025)	—	Manual	—	$1.823.620
	1655	06-12-2025	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	—	Manual	—	$1.608.071
	1654	05-12-2025	Pago liquidación LIQ-113	—	Remuneraciones	—	$1.007.246
	1653	05-12-2025	Pago liquidación LIQ-112	—	Remuneraciones	—	$791.280
	1652	05-12-2025	Pago liquidación LIQ-111	—	Remuneraciones	—	$1.933.637
	1651	05-12-2025	Pago liquidación LIQ-110	—	Remuneraciones	—	$1.192.000
Suma de los 50 asientos de esta página							$87.400.519

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