Asientos contables

El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-01-2026 hasta el 31-12-2026

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	N°	F. contable	Glosa	F. registro	Origen	Proyecto	Monto
	2224	15-04-2026	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	—	Manual	—	$1.332.360
	2223	15-04-2026	Anticipo contratista obra civil — bodega refrigerada	—	Manual	Nueva bodega refrigerada	$5.000.000
	2222	13-04-2026	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	—	Manual	—	$996.328
	2221	13-04-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$4.054.282
	2220	12-04-2026	IVA Marzo 2026 — Formulario 29	—	Declaración de IVA	—	$6.498.604
	2219	11-04-2026	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$1.342.772
	2218	10-04-2026	Pago imposiciones 2026-03	—	Manual	—	$2.477.262
	2217	10-04-2026	Pago a Combustibles Ruta 5 Ltda.	—	Manual	—	$690.866
	2216	10-04-2026	Pago a Envases del Maule SpA	—	Manual	—	$832.893
	2215	10-04-2026	Cobro a Catering Eventos del Sur SpA	—	Manual	—	$1.155.335
	2214	10-04-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$4.620.687
	2213	31-03-2026	Provisión de impuesto a la renta (25 % de la utilidad del mes, régimen Pro Pyme General)	—	Manual	—	$52.140
	2212	08-04-2026	Pago a Servicios Contables Austral SpA	—	Manual	—	$103.590
	2211	08-04-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$3.868.166
	2210	06-04-2026	Cobro a Catering Eventos del Sur SpA	—	Manual	—	$594.346
	2209	06-04-2026	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$2.043.480
	2208	05-04-2026	Pago liquidación LIQ-149	—	Remuneraciones	—	$1.010.450
	2207	05-04-2026	Pago liquidación LIQ-148	—	Remuneraciones	—	$791.280
	2206	05-04-2026	Pago liquidación LIQ-147	—	Remuneraciones	—	$1.936.724
	2205	05-04-2026	Pago liquidación LIQ-146	—	Remuneraciones	—	$1.218.540
	2204	05-04-2026	Pago liquidación LIQ-145	—	Remuneraciones	—	$1.243.993
	2203	05-04-2026	Pago liquidación LIQ-144	—	Remuneraciones	—	$773.385
	2202	05-04-2026	Pago liquidación LIQ-143	—	Remuneraciones	—	$938.462
	2201	05-04-2026	Pago liquidación LIQ-142	—	Remuneraciones	—	$671.822
	2200	05-04-2026	Pago liquidación LIQ-141	—	Remuneraciones	—	$711.877
	2199	03-04-2026	Pago a Seguros Cordillera S.A.	—	Manual	—	$172.770
	2198	31-03-2026	Pago a Servicios Contables Austral SpA	—	Manual	—	$155.890
	2197	13-03-2026	Pago a Telecomunicaciones Andes S.A.	—	Manual	—	$182.855
	2196	22-03-2026	Pago a Energía Distribución Metropolitana S.A.	—	Manual	—	$499.098
	2195	22-03-2026	Pago a Arriendos Providencia SpA	—	Manual	—	$2.201.500
	2194	30-03-2026	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	—	Manual	—	$192.875
	2193	04-04-2026	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$1.884.020
	2192	04-04-2026	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$1.469.948
	2191	28-03-2026	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$1.303.443
	2190	31-03-2026	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$1.682.493
	2189	30-03-2026	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$2.605.041
	2188	28-03-2026	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	—	Manual	—	$1.612.295
	2187	28-03-2026	Pago a Arriendos Providencia SpA	—	Manual	—	$474.989
	2186	26-03-2026	Cobro a Jardín Infantil Arcoíris Ltda.	—	Manual	—	$702.588
	2185	01-04-2026	Cobro a Panadería Doña Ana Ltda.	—	Manual	—	$1.250.988
	2184	01-04-2026	Cobro a Pastelería La Dulce Tentación SpA	—	Manual	—	$671.398
	2183	02-04-2026	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	—	Manual	—	$1.856.364
	2182	25-03-2026	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	—	Manual	—	$1.042.999
	2181	26-03-2026	Cobro a Fuente de Soda Mi Barrio SpA	—	Manual	—	$678.014
	2180	28-03-2026	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	—	Manual	—	$604.690
	2179	22-03-2026	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	—	Manual	—	$1.141.365
	2178	04-04-2026	Cobro a Catering Eventos del Sur SpA	—	Manual	—	$460.494
	2177	05-03-2026	RCV compra — Factura Exenta N°9125 — Seguros Cordillera S.A.	05-03-2026	RCV	—	$172.770
	2176	07-03-2026	RCV compra — Factura Exenta N°9188 — Servicios Contables Austral SpA	07-03-2026	RCV	—	$155.890
	2175	07-03-2026	RCV compra — Factura Electrónica N°9080 — Telecomunicaciones Andes S.A.	07-03-2026	RCV	—	$182.855
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