Asientos contables

El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-01-2026 hasta el 31-12-2026

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	N°	F. contable	Glosa	F. registro	Origen	Proyecto	Monto
	2124	31-03-2026	Retiros de los socios	—	Manual	—	$2.500.000
	2123	31-03-2026	Intereses del préstamo y comisiones bancarias	—	Manual	—	$316.000
	2122	31-03-2026	Depreciación del mes	—	Manual	—	$905.000
	2121	31-03-2026	Liquidación de sueldo LIQ-149 — Héctor Vera	—	Remuneraciones	—	$1.281.434
	2120	31-03-2026	Liquidación de sueldo LIQ-148 — Pablo Soto	—	Remuneraciones	—	$997.417
	2119	31-03-2026	Liquidación de sueldo LIQ-147 — Marcela Soto	—	Remuneraciones	—	$2.538.212
	2118	31-03-2026	Liquidación de sueldo LIQ-146 — Camila Reyes	—	Remuneraciones	—	$1.544.536
	2117	31-03-2026	Liquidación de sueldo LIQ-145 — Rodrigo Palma	—	Remuneraciones	—	$1.592.528
	2116	31-03-2026	Liquidación de sueldo LIQ-144 — Jorge Fuentes	—	Remuneraciones	—	$971.203
	2115	31-03-2026	Liquidación de sueldo LIQ-143 — Diego Contreras	—	Remuneraciones	—	$1.180.592
	2114	31-03-2026	Liquidación de sueldo LIQ-142 — Luis Bravo	—	Remuneraciones	—	$835.127
	2113	31-03-2026	Liquidación de sueldo LIQ-141 — Ximena Araya	—	Remuneraciones	—	$887.557
	2112	31-03-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$4.296.019
	2111	30-03-2026	Cobro a Distribuidora Valle Verde SpA	—	Manual	—	$835.832
	2110	30-03-2026	Cobro a Colegio Los Andes Ltda.	—	Manual	—	$932.567
	2109	30-03-2026	Fotografía de producto y carga del catálogo digital	—	Manual	Catálogo y lista de precios 2026	$1.000.000
	2108	28-03-2026	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	—	Manual	—	$1.548.714
	2107	27-03-2026	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$779.105
	2106	24-03-2026	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$890.870
	2105	24-03-2026	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$991.698
	2104	24-03-2026	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	—	Manual	—	$1.134.427
	2103	22-03-2026	Cobro a Hostal Cerro Alegre SpA	—	Manual	—	$443.073
	2102	21-03-2026	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$1.179.564
	2101	19-03-2026	Cobro a Jardín Infantil Arcoíris Ltda.	—	Manual	—	$460.494
	2100	18-03-2026	Pago F29 Febrero 2026	—	Manual	—	$3.583.713
	2099	17-03-2026	Pago a Envases del Maule SpA	—	Manual	—	$770.037
	2098	16-03-2026	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$1.038.346
	2097	16-03-2026	Cobro a Colegio Los Andes Ltda.	—	Manual	—	$1.180.409
	2096	16-03-2026	Cobro a Fuente de Soda Mi Barrio SpA	—	Manual	—	$355.477
	2095	16-03-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$3.961.796
	2094	15-03-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$4.776.934
	2093	14-03-2026	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$2.104.848
	2092	14-03-2026	Cobro a Colegio Los Andes Ltda.	—	Manual	—	$584.397
	2091	14-03-2026	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$1.097.501
	2090	13-03-2026	Pago a Papelería y Etiquetas del Valle SpA	—	Manual	—	$154.319
	2089	12-03-2026	IVA Febrero 2026 — Formulario 29	—	Declaración de IVA	—	$6.189.758
	2088	11-03-2026	Pago a Envases del Maule SpA	—	Manual	—	$778.641
	2087	11-03-2026	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$1.074.475
	2086	11-03-2026	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	—	Manual	—	$770.311
	2085	10-03-2026	Pago imposiciones 2026-02	—	Manual	—	$2.482.227
	2084	10-03-2026	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$1.632.466
	2083	08-03-2026	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	—	Manual	—	$784.436
	2082	07-03-2026	Pago a Servicios Contables Austral SpA	—	Manual	—	$167.350
	2081	07-03-2026	Cobro a Catering Eventos del Sur SpA	—	Manual	—	$610.934
	2080	07-03-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$3.017.197
	2079	07-03-2026	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$922.548
	2078	28-02-2026	Variación de existencias del mes (toma de inventario al 28-02-2026)	—	Manual	—	$6.247.340
	2077	06-03-2026	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$1.696.857
	2076	05-03-2026	Pago liquidación LIQ-140	—	Remuneraciones	—	$1.010.450
	2075	05-03-2026	Pago liquidación LIQ-139	—	Remuneraciones	—	$791.280
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