Asientos contables

El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-01-2026 hasta el 31-12-2026

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	N°	F. contable	Glosa	F. registro	Origen	Proyecto	Monto
	1874	31-01-2026	Retiros de los socios	—	Manual	—	$2.500.000
	1873	31-01-2026	Intereses del préstamo y comisiones bancarias	—	Manual	—	$316.000
	1872	31-01-2026	Depreciación del mes	—	Manual	—	$905.000
	1871	31-01-2026	Liquidación de sueldo LIQ-131 — Héctor Vera	—	Remuneraciones	—	$1.281.434
	1870	31-01-2026	Liquidación de sueldo LIQ-130 — Pablo Soto	—	Remuneraciones	—	$997.417
	1869	31-01-2026	Liquidación de sueldo LIQ-129 — Marcela Soto	—	Remuneraciones	—	$2.538.212
	1868	31-01-2026	Liquidación de sueldo LIQ-128 — Camila Reyes	—	Remuneraciones	—	$1.444.919
	1867	31-01-2026	Liquidación de sueldo LIQ-127 — Rodrigo Palma	—	Remuneraciones	—	$1.592.528
	1866	31-01-2026	Liquidación de sueldo LIQ-126 — Jorge Fuentes	—	Remuneraciones	—	$971.203
	1865	31-01-2026	Liquidación de sueldo LIQ-125 — Diego Contreras	—	Remuneraciones	—	$1.391.593
	1864	31-01-2026	Liquidación de sueldo LIQ-124 — Luis Bravo	—	Remuneraciones	—	$835.127
	1863	31-01-2026	Liquidación de sueldo LIQ-123 — Ximena Araya	—	Remuneraciones	—	$887.557
	1862	31-01-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$6.700.831
	1861	31-01-2026	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$3.264.682
	1860	30-01-2026	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$1.788.927
	1859	30-01-2026	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$2.014.979
	1858	29-01-2026	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$1.950.708
	1857	26-01-2026	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$1.148.862
	1856	25-01-2026	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$1.856.412
	1855	25-01-2026	Cobro a Catering Eventos del Sur SpA	—	Manual	—	$1.690.919
	1854	24-01-2026	Pago a Insumos de Limpieza Norte Ltda.	—	Manual	—	$243.403
	1853	24-01-2026	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$3.026.777
	1852	23-01-2026	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$1.651.006
	1851	22-01-2026	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	—	Manual	—	$777.427
	1850	22-01-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$2.419.972
	1849	21-01-2026	Pago a Envases del Maule SpA	—	Manual	—	$1.412.756
	1848	21-01-2026	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$845.566
	1847	21-01-2026	Cobro a Fuente de Soda Mi Barrio SpA	—	Manual	—	$597.059
	1846	21-01-2026	Cobro a Comercial Quillay Ltda.	—	Manual	—	$1.332.586
	1845	20-01-2026	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$2.742.783
	1844	20-01-2026	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	—	Manual	—	$1.226.973
	1843	20-01-2026	Pago a Envases del Maule SpA	—	Manual	—	$783.544
	1842	19-01-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$4.486.621
	1841	19-01-2026	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	—	Manual	—	$2.056.237
	1840	18-01-2026	Pago F29 Diciembre 2025	—	Manual	—	$5.927.314
	1839	18-01-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$3.134.734
	1838	18-01-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$6.985.229
	1837	18-01-2026	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$1.917.233
	1836	17-01-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$3.385.717
	1835	17-01-2026	Cobro a Mercado Fresco Express SpA	—	Manual	—	$722.056
	1834	16-01-2026	Cobro a Catering Eventos del Sur SpA	—	Manual	—	$661.307
	1833	16-01-2026	Cobro a Fuente de Soda Mi Barrio SpA	—	Manual	—	$813.532
	1832	15-01-2026	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	—	Manual	—	$1.674.449
	1831	14-01-2026	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$619.693
	1830	14-01-2026	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$1.918.102
	1829	13-01-2026	Pago a Envases del Maule SpA	—	Manual	—	$831.346
	1828	13-01-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$4.125.087
	1827	12-01-2026	IVA Diciembre 2025 — Formulario 29	—	Declaración de IVA	—	$11.396.863
	1826	11-01-2026	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$876.566
	1825	11-01-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$2.573.661
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